 |
ITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี |
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT |
|---|
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล |
|---|
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| EB 1 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 1 ข้อ 2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 1 ข้อ 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.3 |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 1 ข้อ 4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
|
รอการดำเนินการ |
EB 2 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| EB 2 ข้อ 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.2 นโยบายของผู้บริหาร |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน |
 |
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 6. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ |
|
ระหว่างดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
|
ระหว่างดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย | ||
| EB 2 ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) |
|
ระหว่างดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี |
|
ระหว่างดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง |
|
ระหว่างดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ |
|
ระหว่างดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1) |
|
ระหว่างดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน |
|
ระหว่างดำเนินการ |
| EB 2 ข้อ 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (ถ้ามี) |
|
ระหว่างดำเนินการ |
ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง |
|---|
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| EB 3 ข้อ 1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 3 ข้อ 2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
มีการดำเนินการ |
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 4 ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน | |||||
| EB 4 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 4 ข้อ 1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 4 1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 4 1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 4 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน) | |||||
| EB 4 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 4 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา | |||||
| EB 4 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท) |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 4 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 4 ข้อ 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน) ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 | |||||
| ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 | |||||
| ชุดที่ 1 |
|
มีการดำเนินการ | |||
| ชุดที่ 2 |
|
มีการดำเนินการ | |||
| ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่อนหน้าแล้ว) |
|
||||
| ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564 | |||||
| ชุดที่ 1 |
|
มีการดำเนินการ | |||
| ชุดที่ 2 |
|
มีการดำเนินการ | |||
| ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564 | |||||
| ชุดที่ 1 |
|
มีการดำเนินการ | |||
| ชุดที่ 2 |
|
มีการดำเนินการ | |||
| ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 | |||||
| ชุดที่ 1 |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| ชุดที่ 2 |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| EB 5 ข้อ 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | EB 5 ข้อ 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้ |
| ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563 |
|
มีการดำเนินการ |
| ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 |
|
มีการดำเนินการ |
| ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563 |
|
มีการดำเนินการ | EB 5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้ |
| ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564 |
|
มีการดำเนินการ |
| ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 |
|
มีการดำเนินการ |
| ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564 |
|
มีการดำเนินการ | EB 5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้ |
| ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564 |
|
มีการดำเนินการ |
| ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษาคม 2564 |
|
มีการดำเนินการ |
| ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ | EB 5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้ |
| ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|---|
EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| EB 6 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 6 ข้อ 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ** (หน่วยงานของท่านเข้าเกณฑ์ กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน หรือ กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กรอกข้อมูลกรณีนั้น ๆ ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | EB 7 กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน |
|---|---|---|
| EB 7 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 7 ข้อ 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 7 ข้อ 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 7 ข้อ 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 7 ข้อ 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ | EB 7 กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
| EB 7 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 7 ข้อ 2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.) |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 7 ข้อ 3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4) |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 7 ข้อ 4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 7 ข้อ 5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| EB 8 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 8 ข้อ 2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก |
|
ระหว่างการดำเนินการ | EB 8 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ |
| EB 8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน 2563 - กันยายน 2563) |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | EB 9 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย |
|---|---|---|
| EB 9 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 9 ข้อ 1.2 โครงการ |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 9 ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 9 ข้อ3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 9 ข้อ4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
| EB 9 ข้อ5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม |
|
ระหว่างการดำเนินการ |
ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส |
|---|
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 10 ข้อ 1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 10 ข้อ 2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | EB 10 ข้อ 3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) | ||
| EB 10 ข้อ 3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 10 ข้อ 3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน (เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564) |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 10 ข้อ 4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม |
|
มีการดำเนินการ | |||
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 11 ข้อ 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | EB 11 ข้อ 2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข | ||
| EB 11 ข้อ 2.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 11 ข้อ 2.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ | EB 11 ข้อ 3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข | ||
| EB 11 ข้อ 3.1 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนมีนาคม 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 11 ข้อ 3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564 |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 11 ข้อ 4 กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง |
|
มีการดำเนินการ | |||
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | EB 12 ข้อ 1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 12 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 12 ข้อ 1.2 โครงการ / กิจกรรม |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 12 ข้อ 2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 12 ข้อ 3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 12 ข้อ 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 12 ข้อ 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 12 ข้อ 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน |
|---|
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 13 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 13 ข้อ 2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 13 ข้อ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 13 ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพท์สินของราชการ |
|---|
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 14 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 14 ข้อ 2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ที่มีกลไกการกำกับติดตาม |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 14 ข้อ 3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการกำกับติดตาม |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 14 ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. |
|
มีการดำเนินการ | |||
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 15 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 15 ข้อ 2. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 15 ข้อ 3. มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 15 ข้อ 4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. |
|
มีการดำเนินการ | |||
ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต |
|---|
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 16 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 16 ข้อ 2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 16 ข้อ 3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564) |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 16 ข้อ 4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน |
|
มีการดำเนินการ | |||
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 17 ข้อ 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 17 ข้อ 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 17 ข้อ 3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|
มีการดำเนินการ | |||
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | EB 18 ข้อ 1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 18 ข้อ 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 18 ข้อ 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | EB 18 ข้อ 2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ||
| EB 18 ข้อ 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564) |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 18 ข้อ 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
|---|
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 19 ข้อ 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 19 ข้อ 2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 19 ข้อ 3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 19 ข้อ 4. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 20 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 20 ข้อ 2. แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 20 ข้อ 3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 20 ข้อ 4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | EB 21 ข้อ 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 21 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 21 ข้อ 1.2 โครงการ |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 21 ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 21 ข้อ 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 21 ข้อ 4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 21 ข้อ 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
|---|
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | EB 22 ข้อ 1. 1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 22 ข้อ 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 22 ข้อ 1.2 โครงการ |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 22 ข้อ 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 22 ข้อ 3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 22 ข้อ 4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
| EB 22 ข้อ 5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม |
|
ระหว่างการดำเนินการ | |||
EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …" |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EB 23 ข้อ 1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 23 ข้อ 2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 23 ข้อ 3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... |
|
มีการดำเนินการ | |||
| EB 23 ข้อ 4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง |
|
มีการดำเนินการ | |||
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| เรื่อง | เอกสาร ITA | การดำเนินการ |
|---|---|---|
| EB 24 ข้อ 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 24 ข้อ 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 24 ข้อ 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 24 ข้อ 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน |
|
มีการดำเนินการ |
| EB 24 ข้อ 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 |
|
ระหว่างการดำเนินการ |